一休哥 追問

2019-07-03 11:05

就是金額有變動

一休哥 追問

2019-07-03 11:07

去年的憑證多計入了費用，

一休哥 追問

2019-07-03 11:08

多計了1158.27元

一休哥 追問

2019-07-03 11:10

怎么處理了老師，麻煩告知處理方法，和操作分錄？

文文老師 解答

2019-07-03 11:10

那會影響本年利潤，會增加1158.27元

一休哥 追問

2019-07-03 11:12

怎么處理了老師，麻煩告知處理方法，和操作分錄？

文文老師 解答

2019-07-03 11:24

匯算清繳時，多計的費用做了調增嗎

一休哥 追問

2019-07-03 11:26

老師我是內賬

一休哥 追問

2019-07-03 11:27

不需要算稅和匯算清繳

文文老師 解答

2019-07-03 11:28

其實你的處理方式是可以的。
若不想影響本年利潤，將涉及損益科目，用未分配利潤科目替代

一休哥 追問

2019-07-03 11:29

我把錯誤紅字后，做了一筆正確的，現在就是利潤總額這個怎么調，我不會

一休哥 追問

2019-07-03 11:30

老師你說的我不太懂，你能不能告訴我怎么做分錄，謝謝

文文老師 解答

2019-07-03 11:44

把錯誤紅字后，做了一筆正確的，利潤總額會根據憑證自動計算出來，不需要再調整

一休哥 追問

2019-07-03 14:24

好的謝謝老師

文文老師 解答

2019-07-04 10:51

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!