涼涼涼 追問

2019-07-03 10:43

補收的234.84之前沒有計提，老師，這樣寫分錄，
應付職工薪酬——單位社保費和
其他應收款——個人社保費
這兩個科目余額不對吧？摘要怎么寫？補計提嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-03 10:45

補收的234.84是應該收職工的么 
有沒有收取？
摘要可以寫補繳社保基數差額  需要補計提

涼涼涼 追問

2019-07-03 10:51

補收的這部分應該是公司和個人社保之和，補計提時怎么區分其他應收款的金額？

bamboo老師 解答

2019-07-03 10:54

社保扣費的時候沒有比較么？那您按照平時正常繳費的比例計算一下區分

涼涼涼 追問

2019-07-03 11:19

老師，社保繳費基數補收明細里面只補收了47.28，銀行扣款是243.84？這個咋計算？

bamboo老師 解答

2019-07-03 11:20

這個您應該先電話咨詢當地社保或者12333 金額不一致情況弄清楚 然后再做賬務處理

涼涼涼 追問

2019-07-03 14:06

老師，這種怎么寫分錄？

涼涼涼 追問

2019-07-03 14:07

域名費

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:12

這是您支付出去的么

涼涼涼 追問

2019-07-03 14:18

對，還沒開票過來，先記入其他應付款嗎？開票過來時支付的域名費入哪個科目？

bamboo老師 解答

2019-07-03 14:19

是的 沒開票過來，先記入其他應付款
可以計入管理費用——辦公費
以后上傳圖片記得把公司名字涂抹掉

涼涼涼 追問

2019-07-03 15:02

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-07-03 15:06

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

涼涼涼 追問

2019-07-03 15:44

老師，上面這個圖片刪不掉了吧？，做賬時計提的工資扣除請假扣款后，和實發工資不一致，怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-07-03 15:47

是的 上面這個圖片刪不掉了
把多計提的工資沖掉 以后按請假扣款后的工資計提

涼涼涼 追問

2019-07-03 15:50

就是按實發工資計提嗎老師？

bamboo老師 解答

2019-07-03 16:02

按您應該發放的工資計提 實發的是指扣了個人五險一金的

涼涼涼 追問

2019-07-03 16:28

好，和項目有關的，和研發部人員一起出差的外單位技術人員的差旅費入哪個科目？老師

bamboo老師 解答

2019-07-03 16:31

非本單位員工費用與公司的業務若是相關,只要是實際支出了,都應入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業務招待費,