傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 10:45

老師可以具體一點(diǎn)嗎

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 10:47

我三月已經(jīng)結(jié)賬了

靖曦老師 解答

2019-07-03 11:02

您稅務(wù)上如何調(diào)整的，做出相應(yīng)的分錄記賬不就行了

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 11:06

三月賬務(wù)尚未做收入，但16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的納稅義務(wù)不是應(yīng)該發(fā)生在3月么？所以老師，我還是不知道該怎么做分錄

靖曦老師 解答

2019-07-03 15:31

您是開了發(fā)票，一直沒有確認(rèn)收入也沒有入賬嗎？

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 20:26

不是的，是16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，稅務(wù)局要求三月將其全部申報(bào)完成，但我們不知道，就在四月未做未開票收入的情況下開具了發(fā)票，到五月才做的更正申報(bào)，現(xiàn)在五月不知道怎么分錄

靖曦老師 解答

2019-07-03 21:29

直接做銷售提銷項(xiàng)稅就可以了，然后把調(diào)整的稅的差額記入納稅調(diào)整，

傳統(tǒng)的橘子 追問

2019-07-03 22:24

好的，老師，非常感謝您

靖曦老師 解答

2019-07-04 09:38

您好，不客氣，謝謝您的支持