樸老師 解答

2019-07-03 10:56

第一次申請為什么做貸方銀行存款？第二次申請借銀行存款，貸收入，如果你們按照收入確認
按照開票確認收入這么做

詠—忘了 追問

2019-07-03 11:46

第一次申請的時候，是申請建設管理費，政府也沒有要求開發票，因為不算是我公司的收入，我們只是代建運營，所以第一次貨方是銀行，這管理費，我們用于支付薪酬的。
現在第二次申請，政府要發票，連第一次申請的金額也要開發票，所以這發票我不知道應該怎么開，錢本身就在我公司的帳戶上，

樸老師 解答

2019-07-03 11:49

您好，那您貸方可以計入其他應付款啊，也不能入銀行存款啊，你也沒付給其他部門。

詠—忘了 追問

2019-07-03 15:06

這個錢是用來支付運營期間所要支付的費用，因為當初也不懂，想著用到這筆款再入在建工程，沒想過掛到其他應付款那里，所以現在得調帳，可是現在遇到要開發票的問題，所以上來想咨詢一下老師

樸老師 解答

2019-07-03 15:14

直接把之前錯的 沖銷然后重新做

詠—忘了 追問

2019-07-03 15:19

那請問，我應該怎么沖，然后分錄應該怎么做呢？還有發票我應該怎么開？

樸老師 解答

2019-07-03 16:08

你之前錯的直接紅字沖銷然后按照正確的來做呀

樸老師 解答

2019-07-03 16:09

發票按照實際業務來開