*^_^* 追問

2019-07-03 08:06

剛剛那個數字是舉例子 表格里實際交的是2803.39  但是記賬里的是2803.38  應該如何調整

月月老師 解答

2019-07-03 08:10

你好，增值稅數據調整到2803.39。

*^_^* 追問

2019-07-03 08:13

我就是想問 做賬的時候如何調整 因為票上的金額是2803.38  我已經記了 借應收賬款  貸主營業務收入 貸應交稅費了  現在要調整0.01如何調整

月月老師 解答

2019-07-03 09:22

你好，賬上不調整，在報稅的時候調整報稅的稅金調到2803.38.

*^_^* 追問

2019-07-03 09:28

你看我這個報表，37.86可以調，但是是和票上一致的，2765.53是灰色的不能調整 ，票上是2765.52，

月月老師 解答

2019-07-03 09:40

你好，圖片很不清楚，你再拍一張發過來。

*^_^* 追問

2019-07-03 09:50

好的拍了 而且如果改數字的話 稅務局會不會比對出來 畢竟這個是自動生成的

月月老師 解答

2019-07-03 09:51

你好，不會的，這個0.01的數據可以修改的。圖片還是不太清查。

*^_^* 追問

2019-07-03 10:01

老師看一下 截圖了 應該挺清楚的 如果能改怕稅務局查 再找事

月月老師 解答

2019-07-03 10:26

你好，你的免稅銷售額里面填92184.

*^_^* 追問

2019-07-03 11:00

如果填寫這個數字 就和收入數對不上了，票上的收入也是92184.48，如果隨便改，收入是對不上的

月月老師 解答

2019-07-03 11:19

你好，由于開票的小數點問題沒事的。

*^_^* 追問

2019-07-03 11:58

但是收入沒有問題 就是稅額有問題 這個也能去調整收入的數字嗎

月月老師 解答

2019-07-03 14:06

你好，可以的，要保證繳納的稅金正確，這個0.01的差額稅務不會查的。

*^_^* 追問

2019-07-03 14:13

那我不能修改本期里面的稅額，因為灰色，只能修改本年里的2765.53改成2765.52  前后不一致，這樣也行嗎

月月老師 解答

2019-07-03 14:28

你好，應該可以修改稅額的。你試一下。附表你填了嗎

*^_^* 追問

2019-07-03 14:38

附表沒寫呢 我剛看了一下 都是零 附表里沒數字  灰色的地方還是不能修改

月月老師 解答

2019-07-03 14:45

你好，你就修改收入。你要是實在不放心，你就去稅務局申報。