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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-02 16:45

你好!不需要計提,不需要結轉,只需要實際抵減的時候
按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。

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你好!不需要計提,不需要結轉,只需要實際抵減的時候 按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-07-02 16:45:48
你好 借:應交稅金—增值稅(加計抵減) 貸:營業外收入 繳納增值稅=銷項-進項-加計抵減=應交增值稅 繳納 借:應交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-07-02 15:28:03
平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發生抵減稅額時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的金額】
2019-05-14 16:21:08
1、這個加計抵減15%的政策,是針對生活服務業企業的。 2、這個進項稅額轉出是指取得的進項稅額做轉出,與之對應的加計抵減部分也是要調減的。 3、加計抵減平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發生抵減稅額時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的金額】
2019-10-28 12:52:39
你好 是的 下月借轉出未交增值稅,銷項貸進項 借未交增值稅貸轉出未交增值稅 然后未交增值稅貸方余額就是你要繳納的
2020-02-25 22:47:48
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