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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-02 12:05
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一般納稅人發生如下兩種情況如何做會計處理？1、進項+留抵＞銷項 不交增值稅2、進項+留抵＜銷項 交增值稅
答： 你好， 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
進項一直都大于銷項怎么辦？一直留抵沒有交增值稅
答： 實際情況是這樣的，沒關系的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
增值稅是當月銷項減進項，然后減去上期留抵對嗎？
答： 你好，增值稅一般 納稅人應納稅額=銷項稅額——進項稅額——上期留抵稅額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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