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花草樹木
于2019-07-02 10:47 發(fā)布 ??638次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-02 10:56
我實際財務報表出來凈利潤是稅后利潤。不處理你交稅就做交稅分錄就可以,這個有差異是正常的
花草樹木 追問
2019-07-02 10:59
那年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的彌補數(shù)就和系統(tǒng)報表對不上了啊 始終差了900多
maize老師 解答
2019-07-02 11:07
本來就有差異稅法上面利潤和會計上面匯算清繳之后差的更多,到時全是不一樣了,你這個是新企業(yè)吧?你申報也是按利潤總額去申報不是按凈利潤
2019-07-02 11:08
不需要對上,你利潤總額是按你利潤表本年累計數(shù)填寫就可以,不是看凈利潤
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老師要申報第一季度所得稅,是不是要先完成財務季度申報,匯算清繳的就是那個所得稅年度申報是嗎
答: 您好同學對的就是這個意思,就是你說的這個意思。
企業(yè)所得稅匯算清繳是指哪個?是季度的所得稅申報表?
答: 你好,匯算清繳是年度申報表
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有所得稅匯算清繳,沒有辦法季度申報所得稅?
答: 你好,可以申報,只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補的
我在申報3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳,請問下為什么在稅務局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表,看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表?
討論
老師,企業(yè)所得稅季報零申報,可是季度報表沒有零申報,是有數(shù)字的有營業(yè)收入,但利潤是虧損的,我們企業(yè)預繳所得稅16萬,年度匯算清繳是虧損三百多萬,現(xiàn)在稅務局讓我們確認是否多繳,要提供季度所得稅報表,年度匯算清繳表,還有季度報表,季度所得稅報表是零申報,報表不是零怎么辦,求求老師幫忙?
小規(guī)模納稅人季度填寫所得稅預繳申報表A類的時候,季度有盈利和虧損,季度預繳所得稅的時候我可以全部先寫0嗎?如果年度盈利,在申報所得稅匯算清繳申報表時再進行補繳所得稅
所得稅季度申報,第三季度虧損負數(shù)不用繳稅,第四季度盈利,申報時所得稅要繳納嗎,還是匯算清繳的時候才結(jié)算
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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花草樹木 追問
2019-07-02 10:59
maize老師 解答
2019-07-02 11:07
maize老師 解答
2019-07-02 11:08