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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-02 10:15

不調整,稅法和會計上面差異不調整賬務處理,

以夢為馬 追問

2019-07-02 11:04

明年匯算清繳時再通過以前年度損益調嗎  因為今年年末結轉的一共彌補數和系統對不上啊  差900多的所得稅

maize老師 解答

2019-07-02 11:16

不用啊,你這個申報看的是利潤總額不是凈利潤,這個一個是稅法利潤一個是會計上面的利潤這個不一樣的,你看的不是凈利潤,你這個是新企業吧,要是之前老企業你差的更多了十萬八千里了,

maize老師 解答

2019-07-02 11:17

你到時候第4季度覺得你需要交年度匯算清繳那可以直接先計提做借所得稅費用  貸應交稅費不使用以前年度損益調整,你要是不知道交多少那匯算清繳的時候做賬才做以前年度損益調整,你匯算清繳完那個利潤差更多了稅法上面利潤和會計上面利潤有差額的這個是正常的

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相關問題討論
您好同學對的就是這個意思,就是你說的這個意思。
2022-04-11 17:08:04
你好,匯算清繳是年度申報表
2019-11-01 03:36:35
同學你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好,可以申報,只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補的
2020-04-20 15:15:33
您好 這個沒有先后關系的,只需要在5月31日之前將所得稅匯算清繳申報完就可以了。
2021-04-02 23:55:53
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