APP下載
以夢為馬
于2019-07-02 10:13 發布 ??1127次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-02 10:15
不調整,稅法和會計上面差異不調整賬務處理,
以夢為馬 追問
2019-07-02 11:04
明年匯算清繳時再通過以前年度損益調嗎 因為今年年末結轉的一共彌補數和系統對不上啊 差900多的所得稅
maize老師 解答
2019-07-02 11:16
不用啊,你這個申報看的是利潤總額不是凈利潤,這個一個是稅法利潤一個是會計上面的利潤這個不一樣的,你看的不是凈利潤,你這個是新企業吧,要是之前老企業你差的更多了十萬八千里了,
2019-07-02 11:17
你到時候第4季度覺得你需要交年度匯算清繳那可以直接先計提做借所得稅費用 貸應交稅費不使用以前年度損益調整,你要是不知道交多少那匯算清繳的時候做賬才做以前年度損益調整,你匯算清繳完那個利潤差更多了稅法上面利潤和會計上面利潤有差額的這個是正常的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師要申報第一季度所得稅,是不是要先完成財務季度申報,匯算清繳的就是那個所得稅年度申報是嗎
答: 您好同學對的就是這個意思,就是你說的這個意思。
企業所得稅匯算清繳是指哪個?是季度的所得稅申報表?
答: 你好,匯算清繳是年度申報表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沒有所得稅匯算清繳,沒有辦法季度申報所得稅?
答: 你好,可以申報,只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補的
我在申報3月季度企業所得稅匯算清繳,請問下為什么在稅務局電子系統中只能看到季度企業所得稅匯算清繳表,看不到年度企業所得稅匯算清繳表?
討論
老師,企業所得稅季報零申報,可是季度報表沒有零申報,是有數字的有營業收入,但利潤是虧損的,我們企業預繳所得稅16萬,年度匯算清繳是虧損三百多萬,現在稅務局讓我們確認是否多繳,要提供季度所得稅報表,年度匯算清繳表,還有季度報表,季度所得稅報表是零申報,報表不是零怎么辦,求求老師幫忙?
小規模納稅人季度填寫所得稅預繳申報表A類的時候,季度有盈利和虧損,季度預繳所得稅的時候我可以全部先寫0嗎?如果年度盈利,在申報所得稅匯算清繳申報表時再進行補繳所得稅
所得稅季度申報,第三季度虧損負數不用繳稅,第四季度盈利,申報時所得稅要繳納嗎,還是匯算清繳的時候才結算
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
以夢為馬 追問
2019-07-02 11:04
maize老師 解答
2019-07-02 11:16
maize老師 解答
2019-07-02 11:17