小蝦 追問

2019-07-02 09:18

但現在轉到了法人賬戶了 分錄要怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 09:44

借：其他應收款
貸：銀行存款  
然后根據他們的轉款委托書
借：Xx私人的工程費
貸：其他應收款

小蝦 追問

2019-07-02 09:53

不能直接做成本嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 09:57

兩步走，你都沒有直接支付，不建議直接成本處理。
你先轉其他應收款，再通過其他應收款計成本

小蝦 追問

2019-07-02 09:59

那第二步的借方怎么做

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 10:04

收到時
借：銀行存款
貸：其他應付款
支付時
借：其他應付款
貸：銀行存款
營業收入

小蝦 追問

2019-07-02 10:15

這筆分錄怎么跟之前的不一樣呢

小蝦 追問

2019-07-02 10:16

那法人如果沒有在6月付這筆錢給那個私人  這筆錢能在6月做成本嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 10:35

發錯了，同學。另外 的提問 。不好意思
你應該是
支付給法人時
借：其他應收款
貸：銀行存款
相關的費用
借：xx成本或費用
貸：其他應收款

小蝦 追問

2019-07-02 10:47

做其他應付款還是其他應收款

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 10:54

其他應收款，之前的分錄我發錯了，是發給另外的人的

小蝦 追問

2019-07-02 11:10

我這樣做可以嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-02 11:16

可以直接做成本，我沒有明確 具體 科目 ，你直接將XX變成 你合適 的科目