池魚 追問

2019-07-01 19:15

那應付職工薪酬期末余額就對不上了。計提時余額為8800，紅沖-8800后更正為8000，此時余額為8000是正確的，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益-800，余額變成7200，就對不上了

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:22

現(xiàn)在的余額對上就可以了

池魚 追問

2019-07-01 19:23

如果做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益就會對不上

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:27

現(xiàn)在的余額對上就可以，你是調(diào)整現(xiàn)在的余額

池魚 追問

2019-07-01 19:28

那6月多計提的800不用結(jié)轉(zhuǎn)？

吳少琴老師 解答

2019-07-01 19:30

要調(diào)整，但是你對余額對現(xiàn)在的就可以

池魚 追問

2019-07-01 19:53

余額就是調(diào)整的話對不上

吳少琴老師 解答

2019-07-01 20:02

現(xiàn)在的余額對上就可以