桔梗 追問

2019-07-01 17:49

小規模公司，普票已經報過稅了

maize老師 解答

2019-07-01 17:52

那你現在問的是幾時申報，你之前開普通發票需要先開紅字的，之后重新開專票，普通發票紅字這個銷售額抵扣藍字的普通發票銷售額專票這個需要交稅，你申報的時候需要看你總體的銷售額是多少

桔梗 追問

2019-07-01 18:06

退回的普票28萬，當季并沒有超過30萬，現在重開專票是要交稅的

桔梗 追問

2019-07-01 18:07

那我增值稅申報表應該怎么填列呢

maize老師 解答

2019-07-01 18:07

專票填寫第2行和第1行，普通發票填寫第10行

桔梗 追問

2019-07-01 18:08

第10行填負數就可以了嗎

maize老師 解答

2019-07-01 18:11

你沒有開別的發票啊，負數申報不進去啊

桔梗 追問

2019-07-01 18:25

沒有開

maize老師 解答

2019-07-01 18:26

你先申報看看，申報不了那需要去大廳了

maize老師 解答

2019-07-01 18:27

負數提交不了申報表。你可以試試看看