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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-01 11:48

不是生產性出口企業吧,那就直接填寫一般增值稅就可以,按你們實際繳納增值稅填寫進去

尹騰 追問

2019-07-01 11:50

增值稅是400 那教育費 地方教育費 城市建設稅都寫上400嗎

maize老師 解答

2019-07-01 11:54

是的,你實際交多少一般增值稅這個就填寫多少,財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍,由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元)的繳納義務人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執行

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相關問題討論
你好!月度申報的是3萬,季度的是9萬
2017-11-06 11:51:47
<p>你好,取得的防偽稅控系統及維護費的可以抵減</p>
2016-07-27 16:59:26
小規模納稅人不抵扣稅額,可以使用,按含稅金額入賬
2020-06-29 11:23:22
可以,但是需要按照規定的方式準備相應的認證材料,待審核通過后,小規模納稅人有購買和使用增值稅專用發票的權利。
2023-03-15 14:01:53
您好,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。
2020-05-22 22:39:49
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