小小明媚 追問

2019-07-01 10:25

這兩張發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了，不是要先把進(jìn)項(xiàng)稅兩張的都做進(jìn)來嗎

小小明媚 追問

2019-07-01 10:26

我在把作廢那張進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2019-07-01 10:27

作廢原則是不需要申報(bào)了，作廢發(fā)票是需要退回的，對(duì)方作廢是需要收回所以聯(lián)次才可以作廢

小小明媚 追問

2019-07-01 10:28

可是，我早就認(rèn)證了那張作廢發(fā)票，是他們誤操作作廢的

小小明媚 追問

2019-07-01 10:29

我要是不做進(jìn)賬里，月末比對(duì)就過不去了

maize老師 解答

2019-07-01 10:30

做賬不用重新做，你把那個(gè)貼后面就可以，之前藍(lán)字復(fù)印一份退回給對(duì)方，粘貼單上面寫清楚就可以，做賬做一個(gè)，你申報(bào)的時(shí)候作廢進(jìn)項(xiàng)稅額不申報(bào)，要是不能自己填寫，那個(gè)系統(tǒng)導(dǎo)入那個(gè)作廢進(jìn)項(xiàng)，那你申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫數(shù)字

小小明媚 追問

2019-07-01 10:33

作廢發(fā)票那張進(jìn)項(xiàng)稅不用記賬，直接在申報(bào)表體現(xiàn)一下就可以，是這意思吧，老師

maize老師 解答

2019-07-01 10:36

本來原則是不體現(xiàn)，但是現(xiàn)在我根據(jù)學(xué)員反饋說會(huì)自動(dòng)生成有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，那你就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那邊填寫下

小小明媚 追問

2019-07-01 10:37

明白了 ，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-01 12:00

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝