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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-07-01 09:29

你好,不要計提,退回時計入營業外收入

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你好,不要計提,退回時計入營業外收入
2019-07-01 09:29:41
增值稅留抵退稅由企業自行在“發票點系統”中完成,但企業還需要根據相關規定進行會計核算。 具體做法如下: (1)根據相關稅務政策,填制相應增值稅留抵退稅申請表; (2)監管明細,記錄應納稅款期間,尚未申報征稅結果的稅負和留抵稅額; (3)在稅政期間,以會計賬簿的方式核對增值稅留抵退稅申請表,再次確認是否符合申報要求; (4)完成后,辦理增值稅留抵退稅申請手續,按上述步驟完成國家稅務局的審核。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指企業在申報增值稅時,未繳納的增值稅稅款,可以代扣代繳,其稅款可以由企業直接增值稅稅負留抵。國家對此規定,申報企業可以申請實行增值稅留抵退稅,從而獲得退還稅款。 應用案例:杭州一家造紙企業采購的、不屬于應稅貨物或者應稅勞務的行業特殊材料,在上一期稅期間內全部購買完畢,根據稅收政策,企業可以在本期稅期內申請增值稅留抵退稅,由此節約了該企業的相關稅費開支。
2023-03-01 14:07:52
借銀行存款, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-04-07 11:29:14
借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2021-01-19 10:38:42
一般納稅人還是小規模,當時多交掛了哪個科目,借銀行存款 貸應交稅費,未交增值稅, 這個是一般納稅人的。
2024-09-05 20:44:54
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