王雅－10492342 追問(wèn)

2019-06-30 17:23

全部確認(rèn)收入的話，1季度超過(guò)30萬(wàn)了，要做一部分預(yù)收款，要怎么處理啊？要分客戶掛應(yīng)收帳款

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:25

借其他應(yīng)收款～法人
貸預(yù)收賬款～客戶
下月再把預(yù)收確認(rèn)收入

王雅－10492342 追問(wèn)

2019-06-30 17:27

我們是小規(guī)模，不想設(shè)置預(yù)收賬款，用應(yīng)收帳款代替，怎么寫

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:30

同學(xué)你這些不對(duì)啊。預(yù)收屬于負(fù)債，應(yīng)收屬于資產(chǎn)，科目類別都不一樣。應(yīng)收對(duì)應(yīng)收入或者銀行存款，邏輯上走不通

王雅－10492342 追問(wèn)

2019-06-30 17:34

報(bào)表上應(yīng)收帳款為負(fù)數(shù)，應(yīng)該是預(yù)收賬款吧？

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:37

應(yīng)收賬款科目余額應(yīng)在借方，很顯然你這張表顯示的問(wèn)題是做分錄的時(shí)候科目進(jìn)錯(cuò)了。我不能妄加評(píng)論

王雅－10492342 追問(wèn)

2019-06-30 17:38

這個(gè)是上一個(gè)會(huì)計(jì)做的表，經(jīng)過(guò)總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核過(guò)的，尷尬

桂龍老師 解答

2019-06-30 17:47

那你就不用管了，做好你的賬就行了

王雅－10492342 追問(wèn)

2019-06-30 17:53

我要把帳補(bǔ)起來(lái)啊

王雅－10492342 追問(wèn)

2019-06-30 18:42

補(bǔ)憑證，之前那個(gè)會(huì)計(jì)就做了個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就把稅報(bào)了

桂龍老師 解答

2019-06-30 21:52

如果你要補(bǔ)，你要把資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)的那幾個(gè)科目理清楚，理清楚后再補(bǔ)賬