A_Luck???? 追問

2019-06-29 16:49

是的

鄒老師 解答

2019-06-29 16:50

你好，需要補做暫估入庫分錄，借；庫存商品，貸；應付賬款——暫估
然后做結轉成本分錄，借；主營業務成本，貸；庫存商品

A_Luck???? 追問

2019-06-29 16:51

庫存商品不用暫估嗎？

鄒老師 解答

2019-06-29 16:51

你好，需要補做暫估入庫分錄，借；庫存商品，貸；應付賬款——暫估（這個分錄就是庫存商品的暫估啊）
然后做結轉成本分錄，借；主營業務成本，貸；庫存商品

A_Luck???? 追問

2019-06-29 16:52

庫存商品--暫估，貸；應付賬款——暫估

鄒老師 解答

2019-06-29 16:55

你好，庫存商品明細是具體商品名稱，而不是暫估，應付賬款明細才是暫估

A_Luck???? 追問

2019-06-29 17:05

那我收到發票后怎么做？

A_Luck???? 追問

2019-06-29 17:06

我收到過的時候已經給錢了，但還沒給票我

鄒老師 解答

2019-06-29 17:09

你好
根據發票沖銷暫估
借；應付賬款-暫估 ，  貸；庫存商品
根據發票入賬
借；庫存商品  ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額），  貸；預付賬款

A_Luck???? 追問

2019-06-29 17:11

就是我付錢的那筆試怎么做？

鄒老師 解答

2019-06-29 17:12

你好，付錢的時候，借；預付賬款，貸；銀行存款