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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-29 16:24

你好，是的，期末不能有余額，需要結轉到利潤分配——未分配利潤科目

花小蘼 追問

2019-06-29 16:25

麻煩寫出完整分錄

鄒老師 解答

2019-06-29 16:27

你好，是應當計入主營業務收入，錯誤的計入了營業外收入的這個業務嗎？

花小蘼 追問

2019-06-29 16:30

是的

鄒老師 解答

2019-06-29 16:31

你好
借；以前年度調整——營業外收入，貸；以前年度調整——主營業務收入，應交稅費——應交增值稅
借；利潤分配—未分配利潤，貸；以前年度調整——營業外收入
借；以前年度調整——主營業務收入，貸；利潤分配—未分配利潤，

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相關問題討論
你好，是的，期末不能有余額，需要結轉到利潤分配——未分配利潤科目
2019-06-29 16:24:50
你好，結轉到未分配利潤 借；以前年度損益調整 貸；利潤分配-未分配利潤或者相反分錄
2016-10-14 15:12:29
結轉至未分配利潤里面。
2018-08-31 14:55:05
你好，是計入利潤分配——未分配利潤
2018-05-09 15:20:22
其實是同步的
2017-02-27 14:50:15
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