無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 11:51

已經審核通過了

郭老師 解答

2019-06-29 11:52

只能周一去撤銷，下月報稅別轉出

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 11:53

還有關鍵就是紅字信息表開的是16%的稅

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 11:56

因為是之前月份的退貨

郭老師 解答

2019-06-29 11:58

跟你之前藍字發票稅率一樣就可以

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 12:02

現在不都是系統自動轉出嗎

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 12:03

我是金額開錯了，不含稅的價格填成了含稅和價格了

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 12:13

這個月開了紅字信息表了報稅的時候會自動轉出的呀，不轉出就報不了稅，所以這個月是必須要轉出的呀，但是這個金額就錯了呀，那我下個月去撤銷有什么用啊

郭老師 解答

2019-06-29 12:49

稅率變化需要手動修改
看下案例

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 13:02

這個我知道是需要手動修改的，我是說進項稅轉出，那這個月我們已經開了紅字信息表出去了，銷售方也會開發票出來，這個月就會進項稅轉出啊，但是金額又不對，你說下個月去稅務大廳撤銷，那然后又再重新開紅字信息嗎？你說得不是很詳細我看不太懂你的意思

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 13:03

難道可以這個月讓銷售方不要開負數發票給我們，等1號去大廳撤銷了再重新開紅字再開負數發票嗎？
不懂

郭老師 解答

2019-06-29 13:14

你下月撤銷，下月報這個月的稅的時候去大廳申報，要不你得進項轉出兩次，提前跟你專管員說一聲

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 13:20

那這個月不用銷售方開負數發票嗎，可以 嗎

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 13:28

你的意思應該就是說這個月6月就銷售方不開負數發票給我們，然后我們跟我們的專管員先說一聲，然后到大廳去撤銷開錯的紅字信息表，到時候報6月的稅的時候到大廳報稅，不做進項稅轉出，然后再重新開對的紅字信息表，再讓銷售方給我們開負數發票，8月份報7月份的稅的時候就正常轉出正常報稅嘛

郭老師 解答

2019-06-29 13:48

你開不出來，信息表都是錯誤的

郭老師 解答

2019-06-29 13:48

你的意思應該就是說這個月6月就銷售方不開負數發票給我們，然后我們跟我們的專管員先說一聲，然后到大廳去撤銷開錯的紅字信息表，到時候報6月的稅的時候到大廳報稅，不做進項稅轉出，然后再重新開對的紅字信息表，再讓銷售方給我們開負數發票，8月份報7月份的稅的時候就正常轉出正常報稅嘛
是的

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 14:01

開不出來？可是銷方試了一下，是可以的呀，導出來可以開的，我們是之前可能是幾個月的吧，買了貨物，然后現在這個月退的貨，紅字信息表上面是沒有發票號的

郭老師 解答

2019-06-29 14:17

你不是開錯了嗎
信息表開錯了，根據錯的開負數？

無奈的小蘑菇 追問

2019-06-29 14:24

信息表的金額開錯了，實際退貨的金額沒那么多，開是可以開的，現在就是說那是直接不開嗎

郭老師 解答

2019-06-29 14:43

說了不開，根據正確的開