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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-06-28 18:30
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季度所得稅本年累計的收入 成本 利潤是對等利潤表的累計數嗎？
答： 你好，是的。是按利潤表的本年累計數申報企業所得稅
11月份計提的所得稅費用是利潤總額*0.25，大概60萬的樣子，,但是12月的竟然和11月份一樣，12月利潤總額才80萬而已，然后問客服，客服說計提所得稅取數規則：“本年累計利潤總額”*比例-本年累計所得稅“大于零則生成憑證，否則不生成。本年累計利潤總額：為利潤表“利潤總額”本年累計數；本年累計所得稅：利潤表“所得稅”或者“所得稅費用”的本年累計數。這個是系統的計提所得稅的規則
答： 你好，恩，是這個意思，第四季度的所得稅是這么計算的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
所得稅季稅的利潤總額是利潤表里面的一個季度的累計還是營業收入-營業成本計算，我現在填的利潤總額是利潤表的累計
答： 你好，是你利潤表一個季度的利潤總額 而不是根據營業收入——營業成本計算
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所得稅季報里的本年累計“營業收入”，“營業成本”，“利潤總額”分別對應利潤表里的本年累計“營業收入”，“營業成本”，“利潤總額”金額吧
12月利潤表利潤總額本月數為負數，本年累計數有利潤；二季度預繳了所得稅3188，四季度所得稅為6243.那利潤表的所得稅費用本月數和本年累計數怎么填寫？
一般納稅人，查賬征收，核算企業所得稅時，應納稅所得額按照利潤表里的“利潤總額”本年累計數分析計算，還是按利潤表的“凈利潤“本年累計數分析計算？
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2019-06-28 18:34
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