公司目前虧損狀態(tài)，庫存積壓比較嚴(yán)重。請問每個月增值稅都會留下部分留抵額，請問這部分留抵額有期限嗎?每個月都會增加一點點

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-28 17:54

你好，留抵稅額抵扣是沒有具體期限限定的

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（2）推導(dǎo)細(xì)節(jié)過程增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)交增值稅稅款/當(dāng)期增值稅收入=（銷項稅額-進(jìn)項稅額）/當(dāng)期增值稅收入=（本期銷項-本期進(jìn)項-上期留底+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）/當(dāng)期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-（本期存貨增加*13%-雜項抵扣）-上期留底+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出】/當(dāng)期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-（銷售成本-（期初庫存-期末庫存）*13%-（雜項抵扣+上期留底-進(jìn)項轉(zhuǎn)出）/當(dāng)期增值稅收入）】這里的雜項抵扣不應(yīng)該是加嗎，如=【本期銷售收入*13%-（本期存貨增加*13%+雜項抵扣）-上期留底+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出】/當(dāng)期增值稅收入

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你好，老師，由于增值稅16%降到13%導(dǎo)致增值稅留抵，但庫存已沒有，怎么處理賬

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兩人合伙開店，后期散伙清算，帳面虧損170000，庫存60000。兩人平攤損失，這個庫存要加上帳面損失，虧損23萬，還是帳面虧損減去庫存6萬，虧損11萬？

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公司20220年12月不含稅無票收入2100000元(增值稅稅率9%)，期末庫存金額817,019.51元，銷項稅額18900元，2020年12月上期留抵稅額107560.38元，更正后2020年12月底留底稅金多少元

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老師，2020年增值稅報表上有三個月存在期末留抵稅額，后來慢慢就抵完了，可以申請增量留抵或者存量留抵到退稅嗎

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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