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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-28 08:14

是的，需要補計提的，19年的借費用成本相關科目貸累計折舊
18年的，借以前年度損益調整貸累計折舊
借利潤分配貸以前年度損益調整

小敏 追問

2019-06-28 08:17

就是說19年的借費用貸累計折舊
18年的直接做借:利潤分配貸累計折舊這樣可以哈

答疑郭老師 解答

2019-06-28 08:18

小企業會計準則是這樣的

小敏 追問

2019-06-28 10:03

利潤分配，明細科目是未分配利潤嗎

答疑郭老師 解答

2019-06-28 19:27

是的
利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
是的，需要補計提的，19年的借費用成本相關科目貸累計折舊 18年的，借以前年度損益調整貸累計折舊 借利潤分配貸以前年度損益調整
2019-06-28 08:14:50
你好，按照會計3年內提完
2019-07-04 12:12:01
您好 請問您車牌計提折舊分錄怎么寫的
2019-10-31 10:22:45
你好！本年度的可以補提，分錄不變
2018-09-19 14:25:10
您好，5月購入時，借；固定資產，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人，取得增值稅專用發票，用于應稅項目，否則無此分錄），貸：現金或者銀行存款。6月可以一次性進行折舊處理，或者按4年平均折舊，借；管理費用-折舊費，貸：累計折舊。
2018-06-01 10:09:07
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