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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-27 20:53

這個憑證可以在月底做,也可以在年末一起做,不一定是月底做。

為了當總監 追問

2019-06-27 20:57

他轉出的是,應該是繳納的增值稅額

為了當總監 追問

2019-06-27 21:01

這個就是那個增值稅,是下個月15號之前交,不是嗎,還有那個。教育費附加,還有地方教育費附加  1月4號憑證,然后下個月嗯,把帳劃走的話,是不是還要再做一筆憑證。

江老師 解答

2019-06-27 21:05

轉出的可能是留抵的增值稅,也可能是需要交的增值稅。

如果是需要交的稅,就是下月初申報交稅處理

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相關問題討論
您好!建議退出系統再重新審核
2022-02-11 17:23:32
您好,是的,月末的時候結轉,次月15日之前申報繳納
2019-06-27 21:03:19
你有題目嗎,同學,這個,一般你未交增值稅都是你下個月要繳納的
2019-07-02 21:35:54
這個憑證可以在月底做,也可以在年末一起做,不一定是月底做。
2019-06-27 20:53:16
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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