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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-06-27 16:45

合并報表做抵消分錄
借:實收資本100萬
貸:長期股權投資100萬

琳琳 追問

2019-06-27 16:58

老師,就是我公司做增加實收資本100萬,減少長期股權投資100萬嘛。

琳琳 追問

2019-06-27 17:04

那我資質負責任中的長期股權投資100萬就沒有了,調到實收資本里了嘛

俞老師 解答

2019-06-27 17:06

不是的額,是實收資本和長期股權投資同時減少。所以叫抵消分錄

琳琳 追問

2019-06-27 17:13

沒懂,我公司目前長期股權投資報表數據為100萬,實收資本1000萬,被我們收購的A公司實收資本為100萬。那調了后各自資產負債表的余額應該為多少呢?

俞老師 解答

2019-06-27 17:16

長期股權投資金額調整后為0,實收資本金額就是母公司的實收資本金額

琳琳 追問

2019-06-27 17:23

母公司的實收資本就還是原始的注冊資金500萬,把之前我賬上擺的長期股權投資100萬沖了就為0了嘛

俞老師 解答

2019-06-27 17:25

是的,合并層面是沒有長期股權投資的

琳琳 追問

2019-06-27 17:43

懂了,謝謝老師!那我的注冊資金就還是500萬嘛。

俞老師 解答

2019-06-27 18:43

是的,你說的是正確的

琳琳 追問

2019-06-27 18:54

謝謝!!

俞老師 解答

2019-06-27 18:58

不客氣,幫忙給五星好評

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合并報表做抵消分錄 借:實收資本100萬 貸:長期股權投資100萬
2019-06-27 16:45:55
借;銀行存款 100 貸;實收資本5 資本公積 95
2016-04-26 16:49:56
你好 C10萬匯入了公司 借:銀行存款,貸:實收資本—C 退了Ab各5萬 借:實收資本—A,B 貸:銀行存款?
2021-09-25 15:18:25
借:銀行存款35,實收資本25,資本公積10
2022-10-27 19:13:47
你好 借 其他應收款 貸銀行存款 不轉回來有抽逃出資的風險 要求按期還回來
2019-04-09 15:23:58
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