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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-27 14:06

您好
請問您費用計入的什么會計科目

慧慧 追問

2019-06-27 14:06

管理費用

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:11

那您管理費用有沒有結轉到本年利潤科目

慧慧 追問

2019-06-27 14:13

結轉了呀,都是負債沒有資產,所以我做的資產負債表不平

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:14

您分錄怎么寫的 可以寫一下么 
員工墊付 支出

慧慧 追問

2019-06-27 14:15

借   管理費用
    貸  其他應付款

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:17

那您管理費用結轉到本年利潤 本年利潤結轉到未分配利潤科目負數
應付賬款是正數 未分配利潤是負數  金額一致 余額為0  資產負債表是平的啊

慧慧 追問

2019-06-27 14:18

是的,是我自己糊涂了

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:19

請問現在還有疑問么?

慧慧 追問

2019-06-27 14:21

沒了,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-27 14:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 請問您費用計入的什么會計科目
2019-06-27 14:06:13
期初數據是零
2016-05-04 11:04:41
可以聯系一下技術老師QQ:282870874
2016-07-06 18:29:52
你好,不平肯定是你哪里做錯了,檢查一下
2020-07-01 15:23:01
和科目余額表對照,哪里不對改哪里
2017-04-11 10:11:16
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