匯算清繳時(shí)A107012表有一欄是填經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用，在這個(gè)表中它是列入允許加計(jì)扣除費(fèi)用的，但在研發(fā)支出匯總表中我填到其他相關(guān)費(fèi)用下，他就不能列入允許扣除的費(fèi)用中，這樣兩張表就對(duì)應(yīng)不起來(lái)了，我應(yīng)該怎么填匯總表才能讓其對(duì)應(yīng)起來(lái)

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-27 15:27

您好，您應(yīng)該在研發(fā)支出匯總表中，填寫(xiě)計(jì)入本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額中。

開(kāi)心每一天追問(wèn)

2019-06-27 17:29

但是匯總表中填到相應(yīng)的欄次中(其他費(fèi)用欄次中填寫(xiě)他就不計(jì)入允許加計(jì)扣除的費(fèi)用，填入1一5欄中又要改不企業(yè)所得稅表

王雁鳴老師解答

2019-06-27 17:30

您好，建議還是填寫(xiě)到1-5欄比較好，否則不能加計(jì)扣除啊。

開(kāi)心每一天追問(wèn)

2019-06-27 18:18

那我應(yīng)該填在那個(gè)欄上好點(diǎn)，而且不用再去調(diào)整匯算清繳的表

王雁鳴老師解答

2019-06-27 19:49

您好，建議填寫(xiě)到第5欄吧，這樣就不用再去調(diào)整匯算清繳的表。

開(kāi)心每一天追問(wèn)

2019-06-27 21:37

好的謝謝

王雁鳴老師解答

2019-06-27 21:44

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

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