莼 追問

2019-06-26 15:30

是已經申報納稅的繳了款

月月老師 解答

2019-06-26 15:32

你好，下次申報的時候調整一下。

莼 追問

2019-06-26 15:33

當初填的未開票收入是36467.52，稅額本應該是5834.80,但實際繳款的是5834.81

月月老師 解答

2019-06-26 15:34

你好，下次報稅的時候調平。

莼 追問

2019-06-26 15:34

主要是賬怎么處理

莼 追問

2019-06-26 15:35

當初是已經計提了增值稅5834.80，現在繳款是5834.81

月月老師 解答

2019-06-26 15:36

你好現在賬務處理，借方增值稅是0.01，下次做完賬報稅的時候，申報表減少0.01元。

莼 追問

2019-06-26 15:37

是一般納稅人，填入未開票收入，稅額就自動出來了

月月老師 解答

2019-06-26 15:41

你好，如果這次已經申報完了，就修改不了了，只能等下次報稅修改了。

莼 追問

2019-06-26 16:04

那我現在是賬上，未交增值稅是-0.01，就相當于計提0.0.1

月月老師 解答

2019-06-26 16:10

你好，你是繳納的少了0.01，是么

莼 追問

2019-06-26 16:13

是多交了

莼 追問

2019-06-26 16:19

科目調整：借：管理費用 -其他
          貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅

莼 追問

2019-06-26 16:20

老師，這樣可以嗎？

莼 追問

2019-06-26 16:23

老師，請問還在嗎？

莼 追問

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問

2019-06-26 16:26

？？？

莼 追問

2019-06-26 16:26

？？？

月月老師 解答

2019-06-26 16:31

你好，這個月不需要做賬，賬上掛著0.01元，下次繳納的時候，手動少繳納0.01元，就平了。

莼 追問

2019-06-26 16:34

不懂

莼 追問

2019-06-26 16:35

我這個月就是繳款上個月的了

莼 追問

2019-06-26 16:35

下個月不用交稅了，

月月老師 解答

2019-06-26 16:36

你好，等需要繳稅的時候，比如需要交納30.54元，報稅的時候調整30.53，這樣就平了。

莼 追問

2019-06-26 16:37

一般納稅人的，是系統自動的，是調不了的，老師

月月老師 解答

2019-06-26 16:38

你好，是可以調整的，你調整附表一，可以調整的。下次你試一下。

莼 追問

2019-06-26 16:40

好吧

月月老師 解答

2019-06-26 16:42

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