龍凡 追問

2019-06-26 13:24

不退

龍凡 追問

2019-06-26 13:25

退和不退都怎么做呢？

郭老師 解答

2019-06-26 13:32

退，你退回做相反分錄
不退營業外收入

龍凡 追問

2019-06-26 13:38

不退回，做沖銷，現在怎么做憑證

郭老師 解答

2019-06-26 13:45

借預收貸營業外收入

龍凡 追問

2019-06-26 14:45

我是準備她下次他們給我們結款是沖

龍凡 追問

2019-06-26 14:46

現在咋做憑證，我們是旅行社

郭老師 解答

2019-06-26 14:49

借銀存貸預收，掛賬就可以

龍凡 追問

2019-06-26 16:25

我5月收到款3920，做了一個憑證，借：銀行   貸：預收，現在這個團款變成了2796，為做收入確認，怎么做憑？有點懵

郭老師 解答

2019-06-26 16:28

借預收2796貸主營業務收入應交稅費

龍凡 追問

2019-06-26 16:35

老師您的意思收到款是時：借：銀行3920    貸：預收3920
現在在做一個借：預收2796   貸：主營2796，等需要沖銷的時候   借：銀行，預收   貸：主營    我這個思路對不?

郭老師 解答

2019-06-26 16:38

需要沖銷是還錢，借預收貸銀存

龍凡 追問

2019-06-26 16:57

打翻反了

龍凡 追問

2019-06-26 16:59

這樣銀行存款不就少了嗎

龍凡 追問

2019-06-26 17:00

我沖銷也沒減少銀行存款啊

郭老師 解答

2019-06-26 17:10

你不準備退回去嗎，借預收貸營業外收入。