鄒老師 解答

2019-06-26 10:59

你好，是之前已經做了無票費用的意思？

鄒老師 解答

2019-06-26 11:05

你好，把之前的費用分錄沖銷，然后根據取得 的發票做費用分錄

鄒老師 解答

2019-06-26 11:14

你好，借；相關科目，貸；以前年度損益調整
然后根據發票再做分錄，借；以前年度損益調整，貸；相關科目

鄒老師 解答

2019-06-26 11:31

你好，是的，跨年沖銷就是這樣處理的
其實不復雜，沖銷就是做之前相反分錄，如果是跨年涉及損益科目，就通過 以前年度損益調整科目核算就是了

鄒老師 解答

2019-06-26 11:45

你好，是的，是這樣處理的

筱曉熙 追問

2019-06-26 10:55

可是我的賬面已經是平的了，而且這個發票是后補的

筱曉熙 追問

2019-06-26 11:00

是的

筱曉熙 追問

2019-06-26 11:01

之前銀行收的手續費都沒有發票，所以支出時基本是一筆一筆做賬，而這次開回來的發票是按月開的，所以不知道怎么處理

筱曉熙 追問

2019-06-26 11:09

這個發票很難對應上，關鍵是還有去年的手續費，去年的已經結賬再加上年報稅審均已做過了，如何再沖銷呢？

筱曉熙 追問

2019-06-26 11:27

太復雜了
好崩潰啊
沖銷都這么麻煩嗎？

筱曉熙 追問

2019-06-26 11:40

那今年的手續費就做沖銷然后再進管理費用正常記賬了對吧