老師，我3月份的米線貨款進銷存里面應該是支付16232，但是我跟供貨商對賬的時候?qū)ι倭?00給他，于是他開票也就才開了15832，現(xiàn)在已經(jīng)支付的款跟我進銷存里面的對不上了，這部分我要怎么處理，這400是不會算給他的了

答： 另外的400沒有發(fā)票是嗎？你應該讓他給你開折扣發(fā)票的，這樣數(shù)量和金額都能對上了

供貨商送來商品，供應商在商品總價款上按100元返6元進行返利。實際應付貨款是商品總價款扣除返利后的實際應付款。但是送貨單上所有的商品明細單價還是沒有扣除返利的單價。那么我在進銷存中做商品入庫時，商品的單價怎么確定呢？是按送貨單上的單價還是重新按扣除返利后的實際價格做入庫？如果按扣除反利后的實際價格來做，那會相當?shù)穆闊驗樯唐诽唷Ｕ埨蠋熤更c！

答： 你好！按規(guī)定應該是折后的單價計入，如果全額單價入賬折扣部分要做營業(yè)外收入處理不合適

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

預付賬款 貨款已付供應商，貨已收到。供應商不開票就把公司注銷。 這做款怎么進行銷賬

答： 你好，這種只能是做無票購進處理了 借；庫存商品等科目，貸；預付賬款 匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理