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益馨

職稱： 高級會計師

2016-01-21 18:25

不好意思，老師，我剛剛的問題問的不全，問題是這樣的
某商貿(mào)企業(yè)購買稅控盤不含稅價418.80元，增值稅71.20，價稅合計490元，另支付技術(shù)服務費，不含稅價311.32元，增值稅18.68（稅率6%），價稅合計330.00元，這個憑證該怎么做？發(fā)票用認證嗎？稅務報表該怎么填？
如果不需要認證的話，認證后又該怎么處理？
我上網(wǎng)查找這些問題，眾說紛紜，不知道該怎么辦，如果可以，希望老師詳細解答，謝謝老師~

益馨 解答

2016-01-21 16:02

發(fā)票必須在規(guī)定日期內(nèi)認證，認證后才能抵稅

益馨 解答

2016-01-22 18:07

稅控盤加服務費可以全額抵扣，購買時借管理費用，貸銀行存款，待有稅時抵消  借應交稅費--應交增值稅（增值稅減免）  貸 營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
發(fā)票必須在規(guī)定日期內(nèi)認證，認證后才能抵稅
2016-01-21 16:02:58
您好！你企業(yè)要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2017-06-22 09:49:32
你好，必須抵扣的，沒有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2017-08-02 16:27:13
1、可以全額抵減增值稅 2、不需要認證
2019-04-24 10:59:39
你好，發(fā)票可以全額遞減，不用認證
2018-09-12 10:22:18
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