Miss.L 追問

2019-06-25 14:53

本月只發(fā)生2500的制造費用，那這個月還是有貸方余額

老江老師 解答

2019-06-25 14:55

哦，金額較小，我的建議3900-2500的負差，留到下個月再處理

Miss.L 追問

2019-06-25 15:09

老師，是這樣的，正確是制造費用-物料、借方余額，轉(zhuǎn)出時轉(zhuǎn)錯，轉(zhuǎn)成制造費用-模具費，導(dǎo)致模具費貸方，模具費很少發(fā)生，現(xiàn)在還是要等以后沖嗎？或者是這個月可以更正過來？要怎么更正？

老江老師 解答

2019-06-25 15:13

可以呀，這個月做差錯更正，把上個月多計的沖平，那這個月就是負數(shù)，讓他負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)（可以的，只是難看了點）

Miss.L 追問

2019-06-25 15:21

這樣調(diào)很麻煩是嗎？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，連成本也要調(diào)嗎？

老江老師 解答

2019-06-25 15:23

不是，是調(diào) 在本月的成本中！

Miss.L 追問

2019-06-25 15:29

好的，謝謝老師

老江老師 解答

2019-06-25 15:34

不客氣
祝工作愉快！