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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-06-25 13:03

您好，您具體是什么業務視同銷售的，2018年有做賬務處理沒有，是怎么做的

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:04

2018年沒有賬務處理

文老師 解答

2019-06-25 13:05

那具體是什么情況需要視同銷售的

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:06

領用的產品送個客戶

文老師 解答

2019-06-25 13:11

您好，那應該是借以前年度損益調整（表示當年度的銷售費用）貸以前年度損益調整（表示當年度的主營業務收入）  銷項稅額，借以前年度損益調整（表示當年度的主營業務成本）貸庫存商品
以前年度損益調整的余額轉入利潤分配-未分配利潤

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:13

這部分對應的營業稅金及附加怎么處理？

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:13

納稅申報表怎么處理？

文老師 解答

2019-06-25 13:13

也應該通過以前年度損益調整科目

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:14

納稅申報表怎么填？

文老師 解答

2019-06-25 13:20

增值稅就只能體現在納稅檢查調整的銷售額里面，附加稅的就根據應交增值稅的填

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相關問題討論
你好，借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-13 18:20:34
您好，您具體是什么業務視同銷售的，2018年有做賬務處理沒有，是怎么做的
2019-06-25 13:03:04
你好，確認收入的時候 借 銀行存款等 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 月末，不足3 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入
2018-09-09 13:31:35
您好！首先作為固定資產清理：借：固定資產清理 累計折舊 貸：固定資產 ，銷售時：借：銀行存款 貸：固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項
2018-07-24 12:09:06
1借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
2021-07-14 16:25:00
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