清茶一杯 追問

2019-06-25 09:53

老師，對方開出的是普票，我們合作社也只有發票聯，如果要抵扣該如何進行抵扣

郭老師 解答

2019-06-25 09:54

自己填寫附表二就可以
不勾選

清茶一杯 追問

2019-06-25 09:55

老師，抵扣的時候，用什么做原始憑證

郭老師 解答

2019-06-25 10:01

用發票記賬聯就可以，

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:02

老師，具體的分錄該怎么做

郭老師 解答

2019-06-25 10:06

借庫存商品，進項貸銀存

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:06

購買的時候是，借原材料貸 銀行存款發票已經作為原始憑證了

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:08

還是購買回來直接進入庫存商品

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:09

抵扣的時候又該怎么做分錄，謝謝老師能不能講詳細點

郭老師 解答

2019-06-25 10:10

直接做庫存商品就可以
你買回來自己不用加工
借進項貸庫存商品抵扣的分錄

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:13

老師，意思是購買回來直接就做抵扣分錄，銷售的時候，還是按正常的分錄做就可以了嗎？

郭老師 解答

2019-06-25 10:15

你是按照什么抵扣的
領用對比的嗎
根據收入抵扣多少的

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:18

收入抵扣的多少，我也要給綠化公司開專票，自己填附二表該抵扣嗎？

郭老師 解答

2019-06-25 10:24

那就購入不做進項
抵扣的時候做
是附表二農產品那行

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:25

老師問題是購入時用發票做原始憑證，抵扣時拿什么做原始憑證，

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:26

老師，還是復印件加注明嗎？

郭老師 解答

2019-06-25 10:27

復印不復印都可以
自己寫清楚就行

清茶一杯 追問

2019-06-25 10:28

哦，謝謝老師

郭老師 解答

2019-06-25 10:32

不用客氣的，