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武老師

職稱： 注冊會計師

2019-06-24 20:15

對的，同學，按你實際繳納的稅作為基數的

跳探戈的螞蟻 追問

2019-06-24 20:19

增值稅的計提正常計提，次月繳納時加計抵減那部分貸方計入其他收入或營業外收入對嗎？

跳探戈的螞蟻 追問

2019-06-24 20:22

上月報稅時有部分發票進項稅額不應抵扣，次月進項稅額還能轉出嗎？如何做賬務處理呢？

武老師 解答

2019-06-24 20:31

對的，可以這個樣子的，同學

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你好 就是根據需要繳納的增值稅來計提的。
2020-03-12 16:43:20
加計扣除以后的增值稅計提稅金附加
2019-10-18 09:56:44
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現金：借：現金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據當地經濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
計提增值稅的同時計提附加稅
2021-07-08 23:32:39
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
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