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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-24 07:13

您好
請問代付的時候您單位收到發票了么

洪桂華 追問

2019-06-24 10:27

沒有收到發票

bamboo老師 解答

2019-06-24 10:32

收到發票的時候
借:銷售費用等
貸:其他應付款
支付的時候
借:其他應付款
貸:銀行存款

洪桂華 追問

2019-06-24 10:43

當銷售費用是保證金,(可以寫在其他應收嗎)也就是過一段時間還是需要回收時,但這部分保證金也是別的單位代付的。那憑證應該怎么寫呢

bamboo老師 解答

2019-06-24 11:03

當銷售費用是保證金,可以寫在其他應收
借: 其他應收款——保證金
貸:其他應付款——代墊單位

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相關問題討論
您好 請問代付的時候您單位收到發票了么
2019-06-24 07:13:28
你好,先付款就在其他應收款,后付款就在其他應付款核算。當期計入費用
2016-08-01 19:35:51
其他應收款—XX,具體到人名或公司名更好
2020-06-11 15:29:42
正常的往來為什么一定要處理?
2019-05-07 14:27:26
尊敬的學員您好!往來不會有影響。可以新建賬套時候,在原來基礎上做一筆調整分錄,這樣最不容易錯。
2023-07-19 01:14:40
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