bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:15

是不是用利潤分配——未分配利潤去調整呢

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:18

我就是用這個科目去調整的，但為什么出來的資產負債表和利潤表的那個勾稽關系對不上，就是那個科目有問題

郭老師 解答

2019-06-22 11:22

你的利潤表應該沒有數據的

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:36

利潤表本月數與本年累計數一致啊

bean愛你喲 追問

2019-06-22 11:36

郭老師 解答

2019-06-22 11:46

你要做了我上面的說的調整利潤分配的就不一樣了，這個相當于調整以前年度損益

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:08

那應該怎么做，報表才能對的上

郭老師 解答

2019-06-22 12:14

記其他應付款，這樣你的其他應付款不太準確了

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:26

不是啊，老師，我找到原因了，但我不知道怎么調整。就是我調整的那筆數，都用了利潤分配未分配利潤這個科目，資產負債表里面會顯示這筆數，但利潤表不顯示，這個差異就是113636.39

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:27

所以我不知道這個調整應該做什么對應的科目

bean愛你喲 追問

2019-06-22 12:27

還是要多做一筆分錄，使得利潤表會顯示的呢

郭老師 解答

2019-06-22 14:30

調整以前年度的損益報表勾稽關系不對，這個能明白嗎
除非你調整期初

bean愛你喲 追問

2019-06-22 14:32

我現在自己解決了，謝謝

郭老師 解答

2019-06-22 14:36

不用客氣的，