分錄里面怎么區分已認證未抵扣？我知道一般實務里面沒分那么細。 A公司為一般納稅人，1月購入一批商品并驗收入庫，2月收到供應商開出進項票，3月認證該票，4月才抵扣。那么1月、2月、3月、4月分錄各自應該怎么做

季老師

職稱：高級會計師,稅務師,建造師

2019-06-21 17:50

1月暫估。2月記賬借庫存應交稅費-待認證進項稅貸銀行 3月認證借應交稅費-進項稅應貸交稅費-待認證進項稅只要勾選系統自動導入認證。

紫蘇追問

2019-06-21 18:08

1.2.3月都沒問題，4月怎么做？

現在大家就都不做?，F在是可以只認證不抵扣，所以就產生4月這個問題，不知道怎么整，就只能暫時不管。我就想知道，有沒有比較好的設想

季老師解答

2019-06-21 20:57

系統會自動在申報系統體現抵扣的，不用處理，可核對稅務與財務賬面抵扣金額是否相符

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