老師，我們老板有兩個公司，一個個體戶，是烘焙業(yè)，一個是一般納稅人，之前個體這面的賬會打到一般納稅人的賬戶里面了，因?yàn)榍耙欢螘r間兩邊的會計(jì)都離職了，這個到現(xiàn)在才開始對，之前我來的時候，也沒有給我到賬明細(xì)，我現(xiàn)在如果把到一般戶的賬補(bǔ)記上，是不是要補(bǔ)到六月份，因?yàn)閭€體戶這面是手工出利潤表，我是按實(shí)際到一般納稅人賬戶的時間給他計(jì)算利潤，還是按補(bǔ)記的，記到六月份呢？正常是不可以往前前補(bǔ)的吧，他這個以前一直沒有做過損益結(jié)轉(zhuǎn)？2019-06-21 16:53

季老師

職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-06-21 17:52

計(jì)算利潤是要按補(bǔ)記的。應(yīng)正常做結(jié)轉(zhuǎn)。

濟(jì)南李嘵利追問

2019-06-21 17:57

到時候補(bǔ)記的算到六月？

季老師解答

2019-06-21 22:09

是的，可以真實(shí)放映盈虧

濟(jì)南李嘵利追問

2019-06-21 22:53

可是以前是因?yàn)閷~不及時，并不能真實(shí)反應(yīng)

季老師解答

2019-06-22 09:06

建議及時對賬，找出差異，及時更正補(bǔ)記，才能真實(shí)體現(xiàn)公司盈利情況。

濟(jì)南李嘵利追問

2019-06-22 09:09

是呀，像這個種就只能補(bǔ)記六月了，是吧，

季老師解答

2019-06-22 10:42

是的，補(bǔ)記沒有問題。

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