羲羲嘻嘻 追問

2019-06-21 16:48

但是之前已經做了管理費用了，這樣不是增加了嗎

羲羲嘻嘻 追問

2019-06-21 16:49

我這個2000是含稅的了哦

月月老師 解答

2019-06-21 16:50

你好，你當時如果沒認證是不用做進項稅額轉出的。

羲羲嘻嘻 追問

2019-06-21 16:51

2月我做轉出了怎么辦

月月老師 解答

2019-06-21 16:53

你好，你沒認證，你怎么做的轉出分錄。

羲羲嘻嘻 追問

2019-06-21 16:53

不對，我2月份了認證了，然后又轉出了

月月老師 解答

2019-06-21 16:54

你好
認證
借：應交稅金—增值稅（進項稅額）
貸：管理費用
轉出
借：管理費用
貸：應交稅金—增值稅（進項稅額轉出）

羲羲嘻嘻 追問

2019-06-21 17:06

同在一個月份里面做嗎

月月老師 解答

2019-06-21 17:17

你好，第一筆認證的月份做，第二筆轉出的月份做。

羲羲嘻嘻 追問

2019-06-21 17:26

謝謝

月月老師 解答

2019-06-21 17:30

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。

羲羲嘻嘻 追問

2019-06-21 17:33

一定

月月老師 解答

2019-06-21 19:02

你好，謝謝你的支持。