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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-21 09:59

那個個人部分是包括再應付職工薪酬工資里面,你之前問題可以截圖給我看下么

惠杰 追問

2019-06-21 10:16

maize老師 解答

2019-06-21 10:27

借以前年度損益調(diào)整  貸應付職工薪酬 社保,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這個指的是單位社保,個人部分你之前沒有通過應付職工薪酬么?

惠杰 追問

2019-06-21 10:30

沒有的,社保也是沒有入應付職工薪酬的

maize老師 解答

2019-06-21 10:31

那你工資計提也不對么?

maize老師 解答

2019-06-21 10:34

只是個人社保的部分少了工資那個還是沒有少吧,那就補上借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 工資,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

惠杰 追問

2019-06-21 10:46

以前社保的帳就直接繳納的時候做
借:管理費用
    其他應收款
貸:銀行存款

發(fā)工資
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款
     銀行存款

之前就是這樣做的
沒有計提

maize老師 解答

2019-06-21 11:05

那就個人部分沒有問題,現(xiàn)在就修改計提公司部分就可以你這個是12月時候在12月沒有計提,那就補上12月,借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 社保,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,沖回直接科目不變數(shù)字是負數(shù) 借:管理費用負數(shù)
其他應收款負數(shù) ,借:銀行存款,沖回1-5月計提,重新做就可以,

惠杰 追問

2019-06-21 14:00

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應付職工薪酬 社保

借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

沖回
借:管理費用負數(shù)
     其他應收款款負數(shù)
     貸:銀行存款

maize老師 解答

2019-06-21 14:03

可以,你這個是補計提12月社保

惠杰 追問

2019-06-21 16:41

嗯嗯 是的,我就補提12月社保,然后就正常計提是吧

maize老師 解答

2019-06-21 16:41

是的,剩下正常做就可以

惠杰 追問

2019-06-21 16:42

終于好了,非常感謝老師

maize老師 解答

2019-06-21 16:44

滿意請給五星好評,謝謝哈

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相關問題討論
那個個人部分是包括再應付職工薪酬工資里面,你之前問題可以截圖給我看下么
2019-06-21 09:59:28
你好,損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的
2017-03-17 21:32:30
@費亦青608:是需要我自己手動調(diào)整,還是在期末結轉的時候,以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動結轉了呢?
2017-07-07 21:15:46
你好,你計提的時候沒有通過損益科目核算嗎?
2019-06-10 15:08:34
你好,是的,可以用以前年度損益調(diào)整科目
2019-01-08 15:41:42
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