Dwinding 追問

2019-06-20 18:17

可是2018年的匯算清繳早就做了呀

郭老師 解答

2019-06-20 18:27

沒有發票你做到19年的

Dwinding 追問

2019-06-21 08:20

那19年如何處理？

郭老師 解答

2019-06-21 08:23

借固定資產/銷售費用，進項貸預付

Dwinding 追問

2019-06-21 08:27

1.可是買的都是一堆的七七八八的東西，單價大多都在1000元以下，不能入固定資產吧？
2.而且收據的時間也是在2018年。現在用這個收據來入到2019年的賬里，會不會有所不妥？
3.銷售費用就更不妥了吧？，買的都是廚房用具，有的時候會做點心給客戶吃

郭老師 解答

2019-06-21 09:00

1.現在沒有金額限制，5000以下的可以一次折舊
2.可以，如果用以前年度損益調整你去調整去年的賬
3.，做點心主要是人工工資材料費
你一下子做成本你的利潤出現負數的可能性很大

Dwinding 追問

2019-06-21 09:26

額，那具體分錄該如何做。。。

郭老師 解答

2019-06-21 09:31

上面的分錄告訴你了
能用好多年的你就做固定資產
一年的做低值易耗品或者銷售費用都可以