o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-20 17:09

還是沒聽明白，我真的很笨，，，麻煩老師再說詳細一點，

小黎老師 解答

2019-06-20 17:13

您好，外經證上開100萬，你開了80萬發票，還有20萬沒開，那么你這個月外經證過期了，下個月開20萬發票，外經證沒法預繳那20萬的稅額了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-20 18:01

已經預繳了呀，已經按總金額在外地預繳過了呀，都有完稅證明的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 09:16

小黎老師，在嗎？

小黎老師 解答

2019-06-21 09:20

你好，在的.都預繳過了啊，那可以不用延期了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 10:54

不用延期的話，那就是要核 銷了，先報驗，再核銷是嗎

小黎老師 解答

2019-06-21 10:57

您好，一般去項目地預繳了，都是先報驗再預繳了的，這份不存在沒有報驗的問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 12:46

也就是說直接核銷就行了？

小黎老師 解答

2019-06-21 13:33

您好，這種的稅交完了，票開完了，就可以核銷了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 14:48

稅已經全部預交了，票還一點沒開完

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 15:25

老師，這個是不是說明2016年11月的印花稅沒有申報啊

小黎老師 解答

2019-06-21 15:38

您好，是當月沒有申報

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 15:42

就是說2016年時沒有申報這個稅是吧，那我現在去申報，有罰款和滯納金，如果是零申報的話只有罰款對吧

小黎老師 解答

2019-06-21 15:42

您好，是的，0申報，跟稅務局說說好話，罰款可能也不用罰了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-21 15:49

有沒有可能申報了，但是系統沒有把未完成的狀態改成已完結

小黎老師 解答

2019-06-21 15:53

您好，這個要去稅務局柜臺查詢了