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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 16:31

你好,預(yù)付賬款貸方說(shuō)明就是應(yīng)付賬款的意思,表示取得發(fā)票沒(méi)有付款
如果是借方余額,就是付款了沒(méi)有取得發(fā)票

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 14:25

我在什么情況下入應(yīng)付賬款,在什么情況下入預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2019-06-21 14:26


購(gòu)進(jìn)貨物,取得發(fā)票,款項(xiàng)沒(méi)有支付,就計(jì)入應(yīng)付賬款
還沒(méi)有購(gòu)進(jìn)貨物,就提前支付貨款,計(jì)入預(yù)付賬款

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 14:28

有票在應(yīng)付,沒(méi)票就是預(yù)付?

鄒老師 解答

2019-06-21 14:29

你好,是先購(gòu)進(jìn),沒(méi)有付款就是應(yīng)付
沒(méi)有購(gòu)進(jìn)就付款了,就是預(yù)付

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 14:34

我付了款,然后發(fā)票還沒(méi)有收到,直接暫估入庫(kù)了,等發(fā)票回到再?zèng)_掉?

鄒老師 解答

2019-06-21 14:45

你好,是的,付款做預(yù)付賬款
發(fā)票沒(méi)有到貨物到了就做暫估入庫(kù),取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 15:04

如何保證發(fā)票到達(dá)的時(shí)候與原來(lái)的暫估入庫(kù)對(duì)應(yīng)呀?

鄒老師 解答

2019-06-21 15:08

你好,你是指金額一致的意思嗎?

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 15:11

是呀!每個(gè)月月底都要暫估入庫(kù),其實(shí)我有點(diǎn)不明白是根據(jù)什么暫估入庫(kù)的,然后月初又沖銷

鄒老師 解答

2019-06-21 15:12

你好,暫估與取得發(fā)票金額不一定一致,也無(wú)法保證到一致的
暫估是因?yàn)樨浳锏搅耍l(fā)票沒(méi)有到所以需要暫估入庫(kù)的

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 15:17

那暫估入庫(kù)需要附上什么單據(jù)的嗎?賬是代理記賬公司做的,我就是不知道她是根據(jù)什么來(lái)暫估入庫(kù)的,而且金額和回來(lái)的發(fā)票金額
都是一樣

鄒老師 解答

2019-06-21 15:18

你好,暫估入庫(kù)需要附上對(duì)方給的送貨單

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 15:19

平時(shí)好像我們也沒(méi)有給她暫估入庫(kù)的送貨單子呀

鄒老師 解答

2019-06-21 15:24

你好,可能是你單位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以代理記賬公司就根據(jù)銷售情況做了暫估入庫(kù)

W是韋姐姐 追問(wèn)

2019-06-21 15:26

是不是暫估了,下個(gè)月沖銷就沒(méi)有影響呀?我們是小規(guī)模。而且她暫估的都是剛剛好

鄒老師 解答

2019-06-21 15:27

你好,是的,之后沖銷 了暫估就沒(méi)有什么影響的

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預(yù)收是你們收錢為開票發(fā)貨的
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