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老師，你好，請問比如說我公司4月收到客戶的貨款，在4月份并沒有開票，而是在5月份開的票，納稅義務時間在收到貨款時已發(fā)生，5月份申報4月份增值稅應該怎么處理
ㄣ晴╰☆★·°天╰快嚛
于2019-06-20 15:30 發(fā)布 ??890次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-06-20 15:30
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老師，你好，請問比如說我公司4月收到客戶的貨款，在4月份并沒有開票，而是在5月份開的票，納稅義務時間在收到貨款時已發(fā)生，5月份申報4月份增值稅應該怎么處理
答： 四月份做預收，五月份確認收入
書上說賒銷和分期收款方式銷售貨物的，增值稅納稅義務發(fā)生時間為合同約定收款日期，但是現(xiàn)實中比如合同約定收款日期是2019年10月15日，但是客戶提前把錢給了，比如6月30日錢就給了，這個時候納稅義務時間是多少？
答： 以合同約定時間確認收入，提前收款放到預收款里 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我想問一下，我們公司有房產(chǎn)出租，增值稅納稅義務時間怎么確定？是比如合同約定是1月1日應收1-3月房租3萬元，但是3月份才收到房租，那增值稅的納稅義務時間是應該是1月份還是3月份？
答： 房租是實際收到房租的當月
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老師，如果合同這么簽訂，增值稅的納稅義務時間為什么時間，我公司九月份預收到對方企業(yè)付的款，十一月份開的發(fā)票？是以收款時間為納稅時間，還是以開票時間為納稅時間？
老師你好，這種結(jié)算方式，如果客戶11月份打款50%，我們12月份發(fā)貨，增值稅納稅義務時間是11月份還是12月份
老師，實際工作中可能出現(xiàn)經(jīng)常性的增值稅納稅義務時間與收入確認確認時間不一致的情況嗎？這樣報稅時是不是經(jīng)常要去大廳清卡？
老師好：將貨物交付其他單位代銷，視同銷售， 納稅義務時間按照：收到代銷單位的代銷清單；收到全部或者部分貨款；發(fā)出代銷貨物滿180天的當天。 是這樣理解嗎？
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