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老師，我想請問下我們公司這個月的增值稅繳納是107663.28，我公司用的以前留抵進項稅額33076.84，和建筑服務預征預繳稅額74586.44進行繳納的。請問這個情況我們做賬務處理應該怎么做？
馮小桃
于2019-06-20 15:11 發布 ??806次瀏覽
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月月老師
職稱： 中級會計師
2019-06-20 15:14
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答： 你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
老師，我想請問下我們公司這個月的增值稅繳納是107663.28，我公司用的以前留抵進項稅額33076.84，和建筑服務預征預繳稅額74586.44進行繳納的。請問這個情況我們做賬務處理應該怎么做？
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