我望山明。 追問

2019-06-20 14:29

因為一級科目有明細了，如果直接新建二級，就會直接繼承一級科目的明細。原來一級科目是包含很多公司的，現在建二級就是想區分開來。我想這樣做，2201應付票據，2201.01應付票據-應付票據，二級科目與一級科目名稱一致，全部繼承。從2201.02開始區分公司名稱，將余額各個結轉進去，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-06-20 14:34

你好，你增加220101的時候，之前發生在2201的發生額全部計入到220101這個明細的

鄒老師 解答

2019-06-20 14:35

2201.01應付票據-這里應當是對方公司明細，在應付票據下面再設置一個應付票據二級明細就沒有必要了

我望山明。 追問

2019-06-20 14:39

因為原來一級科目里包含了多家公司的明細，如果01就設置公司名稱，那一級科目所有明細就歸入該公司了，所以01做相同的應付票據過渡，從02開始區分公司，然后再將余額結轉入各個公司?？尚袉?？

鄒老師 解答

2019-06-20 14:40

你好，你01就設置明細，然后再設置02  03   04  05這些明細，然后做相應的調整分錄，使得期末余額正確就可以了