老師您好,想咨詢一下,小規(guī)模季度開專票50萬,開普票7萬,交增值稅怎么交,企業(yè)所得稅交多少
shanshan
于2019-06-19 20:29 發(fā)布 ??1855次瀏覽

- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-06-19 20:31
你好,增值稅=不含稅收入*3%
企業(yè)所得稅需要知道利潤是多少,是否符合小型微利企業(yè)才可以計算的
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你好,學(xué)員,增值稅金額=750000/1.03*0.03
所得稅金額==750000/1.03*25%
2022-01-28 20:25:37

不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02

一個季度嗎,開1%嗎,那這個稅額=200萬/(1%2B1%)*1% ,企業(yè)所得稅是查賬嗎,沒有成本嗎,啥都沒有嗎,那這個小型微利話,交,(200萬-100萬)*10%%2B100萬*5%
2020-07-01 15:38:29

小規(guī)模企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,在交納企業(yè)所得稅時是可以扣除的。首先,根據(jù)增值稅法律規(guī)定,企業(yè)在開具增值稅專用發(fā)票時就占有該發(fā)票上的稅款,可以在交納企業(yè)所得稅階段中扣除。其次,在交納企業(yè)所得稅時,除了可以扣除增值稅,還可以扣除其他應(yīng)稅勞務(wù)收入所繳納的增值稅和經(jīng)營稅,也可以扣除相關(guān)企業(yè)預(yù)繳的增值稅稅款。最后,為了保障企業(yè)在交納企業(yè)所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅,企業(yè)必須按時繳清增值稅,確保發(fā)票的真實(shí)性,并保管好自己的增值稅發(fā)票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14

你好,繳納多少企業(yè)所得稅,需要看有沒有成本費(fèi)用發(fā)票。
2021-12-22 09:22:35
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