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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-19 20:31

你好,增值稅=不含稅收入*3%
企業(yè)所得稅需要知道利潤(rùn)是多少,是否符合小型微利企業(yè)才可以計(jì)算的

shanshan 追問

2019-06-19 20:41

那我算是超了季度30萬嗎

shanshan 追問

2019-06-19 20:43

專票是代開的在稅務(wù)局交過稅了,7萬也要按不含稅*3%繳是嗎

鄒老師 解答

2019-06-19 20:49

你好,是的,季度已經(jīng)超過30萬了
7萬的普通發(fā)票需要按不含稅金額*3%補(bǔ)交增值稅的

shanshan 追問

2019-06-19 20:52

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-19 20:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,學(xué)員,增值稅金額=750000/1.03*0.03 所得稅金額==750000/1.03*25%
2022-01-28 20:25:37
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
一個(gè)季度嗎,開1%嗎,那這個(gè)稅額=200萬/(1%2B1%)*1% ,企業(yè)所得稅是查賬嗎,沒有成本嗎,啥都沒有嗎,那這個(gè)小型微利話,交,(200萬-100萬)*10%%2B100萬*5%
2020-07-01 15:38:29
小規(guī)模企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,在交納企業(yè)所得稅時(shí)是可以扣除的。首先,根據(jù)增值稅法律規(guī)定,企業(yè)在開具增值稅專用發(fā)票時(shí)就占有該發(fā)票上的稅款,可以在交納企業(yè)所得稅階段中扣除。其次,在交納企業(yè)所得稅時(shí),除了可以扣除增值稅,還可以扣除其他應(yīng)稅勞務(wù)收入所繳納的增值稅和經(jīng)營(yíng)稅,也可以扣除相關(guān)企業(yè)預(yù)繳的增值稅稅款。最后,為了保障企業(yè)在交納企業(yè)所得稅時(shí)能夠按時(shí)正常地扣除增值稅,企業(yè)必須按時(shí)繳清增值稅,確保發(fā)票的真實(shí)性,并保管好自己的增值稅發(fā)票以供報(bào)稅用。
2023-03-02 14:30:14
你好,繳納多少企業(yè)所得稅,需要看有沒有成本費(fèi)用發(fā)票。
2021-12-22 09:22:35
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