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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-19 20:31

你好,增值稅=不含稅收入*3%
企業所得稅需要知道利潤是多少,是否符合小型微利企業才可以計算的

shanshan 追問

2019-06-19 20:41

那我算是超了季度30萬嗎

shanshan 追問

2019-06-19 20:43

專票是代開的在稅務局交過稅了,7萬也要按不含稅*3%繳是嗎

鄒老師 解答

2019-06-19 20:49

你好,是的,季度已經超過30萬了
7萬的普通發票需要按不含稅金額*3%補交增值稅的

shanshan 追問

2019-06-19 20:52

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-19 20:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,學員,增值稅金額=750000/1.03*0.03 所得稅金額==750000/1.03*25%
2022-01-28 20:25:37
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
小規模企業開具的增值稅專用發票,在交納企業所得稅時是可以扣除的。首先,根據增值稅法律規定,企業在開具增值稅專用發票時就占有該發票上的稅款,可以在交納企業所得稅階段中扣除。其次,在交納企業所得稅時,除了可以扣除增值稅,還可以扣除其他應稅勞務收入所繳納的增值稅和經營稅,也可以扣除相關企業預繳的增值稅稅款。最后,為了保障企業在交納企業所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅,企業必須按時繳清增值稅,確保發票的真實性,并保管好自己的增值稅發票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14
一個季度嗎,開1%嗎,那這個稅額=200萬/(1%2B1%)*1% ,企業所得稅是查賬嗎,沒有成本嗎,啥都沒有嗎,那這個小型微利話,交,(200萬-100萬)*10%%2B100萬*5%
2020-07-01 15:38:29
你好,繳納多少企業所得稅,需要看有沒有成本費用發票。
2021-12-22 09:22:35
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