郭老師 解答

2019-06-19 17:33

跨年的這個
你成本做了一次是吧
跨月的借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

薰珃 追問

2019-06-19 17:59

老師，跨年的成本做了一次的，分錄？

郭老師 解答

2019-06-19 18:03

開新的發(fā)票又結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

薰珃 追問

2019-06-20 09:12

開具錯誤的時候做了庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)了，然后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是錯誤的，后面開具了正確的發(fā)票并根據(jù)清單一并做了入庫和出庫。麻煩老師把跨年結(jié)轉(zhuǎn)和跨月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別寫一下？

郭老師 解答

2019-06-20 09:14

跨年，借以前年度損益調(diào)整，銷項貸銀存
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-06-20 09:14

跨月借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

薰珃 追問

2019-06-20 09:26

老師，在問題里面我已經(jīng)提了快賬系統(tǒng)里面沒有以前年度損益這個科目，該用哪個科目來處理跨年的收入和成本？

郭老師 解答

2019-06-20 09:35

用利潤分配代替，