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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-19 16:51

你好
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加
稅金及附加——印花稅
貸；銀行存款

齊齊 追問

2019-06-19 16:52

款不是公司對公付的 是項目部安排人員去辦理的

鄒老師 解答

2019-06-19 17:01

你好，是個人墊付的？

齊齊 追問

2019-06-19 17:02

是的

鄒老師 解答

2019-06-19 17:12

你好，把之前分錄貸方換成其他應(yīng)付款就是了

齊齊 追問

2019-06-19 17:13

老師 其他應(yīng)付款后面我是以個人作為二級明細還是應(yīng)該以項目作為明細啊

齊齊 追問

2019-06-19 17:20

那本月計提稅金及附加也還是和之前一樣嗎

鄒老師 解答

2019-06-19 17:30

你好， 其他應(yīng)付款后面是個人姓名作為明細的
計提稅金及附加是根據(jù)相關(guān)稅款納稅金額計提就是了

建安企業(yè)外地預(yù)繳稅費 怎么寫分錄呢？預(yù)繳 增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好，時間很久，3000到5000不等的呢
2019-04-17 17:32:09
你好，個人所得稅核定千分之四，企業(yè)所得稅千分之二
2020-06-15 10:32:34
你好，是的，這些都是是應(yīng)交稅費借方發(fā)生額分析填報，但不是借方合計金額
2019-05-15 10:39:23
你好 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時作分錄： 借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時候是借記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實際開票的時候就是： 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 實際交稅的時候： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來核算。 貸：銀行存款 申報時作賬： 借：應(yīng)交稅費—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
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